關(guān)于報送2023年度學(xué)校
內(nèi)部控制報告的通知
黨政辦公室，紀(jì)委監(jiān)督檢查室，組織人事部，發(fā)展規(guī)劃處，資產(chǎn)管理處，審計處，現(xiàn)代教育技術(shù)中心，校園管理處:
為做好2023年度全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工 作，根據(jù)省財政廳《關(guān)于開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(財會〔2024〕2號)要求，現(xiàn)將我校2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作有關(guān)事項通知如下：
一、扎實做好內(nèi)部控制報告編報工作
(一)強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)。各部門要充分認(rèn)識新時代內(nèi)
部控制工作面臨的新形勢新任務(wù)，完善內(nèi)部制度流程，健全內(nèi)部控制體系。切實加強(qiáng)內(nèi)部控制報告編報工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作方案，明確時間節(jié)點，有序推進(jìn)內(nèi)部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應(yīng)用等各項工作。請明確專人負(fù)責(zé)內(nèi)部控制報告填報工作，部門負(fù)責(zé)人審核后上報。
(二)加強(qiáng)審核檢查。各部門根據(jù)2023年度內(nèi)部控制建設(shè)的實際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本部門內(nèi)部控制真實情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)準(zhǔn)確編制 《2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》(見附件1)。加強(qiáng)內(nèi)部控制報告審核工作，重點關(guān)注內(nèi)部控制工作組織實施情況和內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性，切實提高編報質(zhì)量。確保上報材料真實可靠，以備財政廳隨機(jī)抽查。
(三)深化分析應(yīng)用。各部門應(yīng)當(dāng)以內(nèi)部控制報告編報工作為抓手，積極開展內(nèi)部控制專題分析、問題整改和成果應(yīng)用工作，挖掘內(nèi)部控制在完善單位管理制度、績效管理、監(jiān)督問責(zé)、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價值，同時針對內(nèi)部控制報告反映的有關(guān)問題，及時制定整改措施，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系。認(rèn)真總結(jié)內(nèi)部控制建設(shè)和實施過程中的經(jīng)驗做法和取得成效，形成具有可復(fù)制、可推廣的典型案例，并在內(nèi)部控制報告中列示。
二、填報注意事項
1.請根據(jù)《2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告說明》填報（詳見附件1）。
2.請各部門根據(jù)內(nèi)部控制報告編制任務(wù)分解表填寫本部門負(fù)責(zé)的相關(guān)信息（詳見附件2至5）。為方便統(tǒng)一整理上報，請將提供的佐證材料的文件名稱一一對應(yīng)填列至“佐證材料”列，如圖1所示。
圖1 內(nèi)部控制報告佐證材料示例
3.紙質(zhì)材料包括本部門填寫的表格以及佐證材料,填寫的表格需加蓋本部門公章。電子材料請壓縮打包發(fā)送至郵箱1471086707@qq.com。
三、報送時間及聯(lián)系人
報送材料截止時間2023年4月18日，聯(lián)系人：上官小紅，電話0791-88503240。
附件：1.內(nèi)部控制報告及說明
2.單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況（分部門)
3.業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況（分部門）
4.信息系統(tǒng)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況（現(xiàn)教中心）
5.單位內(nèi)部控制報告文本(各部門）
財務(wù)處
2023年4月2日